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退市业务-*ST华业股票将自2019年12月12日起进入退市整理期

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然而,去年9月,因應收賬款逾期,引發華業資本遭遇「蘿蔔章」合同詐騙事件,涉案金額達101.89億元,直接導致公司存量應收賬款面臨部分或全部無法收迴風險。受此影響,華業資本業績「一夜變臉」,2018年巨虧逾64億元,凈資產由2017年的68億元縮水至約2億元,年報被審計機構出具「無法表示意見」。

總體來看,公司開展巨額債權投資業務不審慎,造成重大財產損失,很大程度上是公司自身內控機制失效所導致。公司實際控制人周文煥本人與李仕林存在巨額資金往來,並在上交所要求公司核實與李仕林關聯交易真實性的當日離境,在監管機構要求其回國履職后仍拒不回國配合調查,且未採取措施核實並幫助公司化解風險、減少損失。公司、實際控制人、董監高等相關方已因前述違規行為被上交所公開譴責。相關案件目前還處於偵查階段,案件真相如何,還有待司法機關的結論。

資本市場人士認為,*ST華業面值退市,是市場選擇的結果,體現了投資者對公司的價值判斷。走到這一步,並非偶然,而是公司近年來內控失效、經營失敗、信披違規、持續經營能力基本喪失等內在問題的必然結果。體現了投資者對公司的價值判斷。

據了解,在退市過程中,*ST華業總經理接受媒體採訪稱,向上交所提交了豁免退市申請。對此,有關法律專家明確表示,在現行制度框架下,退市指標客觀,程序明確,沒有留下可豁免的空間。2012年退市制度改革以來,市場化、法治化的退市原則和方向已經確立。其背後的核心理念就是把好市場的出口關,真正建立起優勝劣汰的市場機制。面值退市制度所出清的是一些公司價值沒有得到投資者認可的公司,市場生態得以更加健康,市場秩序得到維護,在整體上有利於提振市場信心。就個案而言,退市難免會給公司造成影響,但這也是公司自身經營不善所不得不需要承擔的市場成本,也是市場優勝劣汰的必然結果。當前我國資本市場正在向市場化、法治化穩步推進,提高上市公司質量已經成為重中之重,各方主體應當堅持「四個敬畏」,嚴格按照規則行事。因公司豁免退市沒有規則依據,在個案中輕言豁免,不是法治精神的體現。

二是公司發生違規擔保等多項信息披露違規事項:2018年子公司捷爾醫療在未履行規定審議程序和信息披露義務情況下,多次違規為李仕林、恆韻醫藥等關聯方提供擔保,涉及金額達17.13億元,並因此涉及多起擔保訴訟。由於內部控制存在違規擔保、債權投資業務發生欺詐事件等重大缺陷,運行失效,2018年公司內部控制審計被出具否定意見。

華業資本一度是A股明星公司,其官網曾介紹,公司原名內蒙古華業地產股份有限公司,初步形成房地產、醫療健康、金融和礦業四大業務板塊。公司將在做好房地產開發傳統主營業務的同時,繼續深化戰略轉型,加大醫療健康產業的投資力度,未來向健康管理集團邁進。

12月4日,上交所對*ST華業股票作出終止上市決定。此前,公司股票因10月16日至11月12日連續20個交易日股價均低於面值,觸及上交所《股票上市規則》規定的終止上市情形,股票從11月13日起停牌,上交所啟動對其股票的終止上市程序。

公告顯示,2019年10月16日-11月12日,華業資本股票通過上海證券交易所交易系統連續20個交易日的每日收盤價均低於股票面值(1元)。上述情形屬於《上海證券交易所股票上市規則》第14.3.1 條規定的股票終止上市情形。根據《上海證券交易所股票上市規則》第14.3.1條、第14.3.8條和第14.3.16條的規定,經上海證券交易所上市委員會審核,上海證券交易所決定終止公司股票上市。

業內人士提醒,退市整理期是為退市公司投資者在公司股票摘牌前提供的在主板的最後交易機會,目的是釋放風險,廣大投資者要認真閱讀公司發佈的相關公告和上交所有關規定,高度關注終止上市公司的投資風險,理性投資,不要火中取栗。

至於是否申請重新上市,鍾欣表示這是未來的事情,目前重點解決眼前問題,「終止上市無疑對華業是雪上加霜」。

原標題:終止上市 華業資本總經理:已竭盡全力 將加快債務重組

有關專家也表示,退市制度僅僅只是一個公司篩選機制,並不是懲罰機制,並不影響公司採取各種措施自救,不影響公司利益和投資者利益的維護,上市公司股票退市后依然可以在其他市場掛牌交易。退市后,如果公司努力恢復經營,積極整改完善,符合有關條件,仍然可以向交易所申請重新上市。股票終止上市后,*ST華業仍然屬於股份有限公司,公司還需遵守《公司法》等規定,繼續履行公眾公司的相關義務並承擔社會責任,確保公司股東依法享有的各項權利不因公司股票上市地位發生變化而有所改變。(來源:證券時報·e公司)

本次上交所正式作出終止上市決定,意味着*ST華業成為繼*ST大控之後,滬市第2家,也是A股市場第7家面值退市公司。

而公司此前在媒體採訪中多次聲稱自己是詐騙案件的受害者。但無法否認的是,公司自身開展業務不審慎、公司內控失效、實際控制人不作為是公司遭受如此巨大損失的主要原因。

當前,公司主營業務基本停滯,流動性基本喪失,部分資產和銀行賬戶已被債權人申請司法凍結,5億元短融及13.46億元公司債券先後違約。2018年公司凈利潤虧損64.38億元,2019年前三季度虧損50.49億元,凈資產為-48.20億元,持續經營能力基本喪失。由於公司存在違規擔保、債權投資涉嫌被合同詐騙、持續經營存在重大不確定性等事項,2018年審計報告被出具無法表示意見。在披露2018年度報告后,公司股票被實施退市風險警示。

根據有關規則,*ST華業股票在被上交所決定終止上市后,將進入退市整理期交易。*ST華業股票將自2019年12月12日起進入退市整理期,交易期限為30個交易日,證券簡稱將變更為「退市華業」,股票價格的日漲跌幅限製為10%。退市整理期屆滿后5個交易日內,上交所將對公司股票予以摘牌。根據上交所有關規定,退市整理期交易期間,*ST華業不得籌劃或者實施重大資產重組事項。

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這意味着華業資本將成為第七隻因面值退市的股票。

一是公司債權投資業務出現重大風險和違規行為:2018年9月起,公司的債權投資業務風險開始爆發。公司以不同形式向二股東李仕林控制的恆韻醫藥收購的應收賬款達101.89億元,相關底層債務人否認存在債務往來,認為相關文件上的公章系偽造。債權投資業務案件發生后,公司主要資產及銀行賬戶陸續被金融機構等債權人查封凍結,生產經營受到嚴重影響。在2018年年報中,公司對年報披露日前未還款項目進行了全額計提減值,金額高達54.51億元,導致公司出現巨額虧損。公司發現前述應收賬款可能造假,恆韻醫藥涉嫌合同詐騙后,向公安機關進行了報案。目前李仕林等部分當事人已被司法機關控制,案件仍處於偵查階段,還沒有明確結論。

因存在多項信息披露違規行為,上交所於2019年7月、11月對公司、實控人及有關責任人進行了公開譴責等處分。同時,因涉嫌信息披露違法違規,證監會於2019年7月對公司立案調查,目前仍處於調查過程中。公司及相關方存在的主要信息披露違規行為有:開展巨額債權投資業務不審慎,造成公司重大財產損失;問詢函回復不真實,未及時披露債務逾期的重大事項;為關聯方違規提供巨額擔保,可能導致公司承擔重大擔保責任;股東及董監高對重組、回購和增持承諾未履行等。

在信息披露方面,2018年9月10日,上交所向公司出具半年度報告事後審核問詢函,要求公司披露債權投資業務是否存在逾期情況。2018年9月20日,公司在問詢函回復公告中稱,債權投資業務不存在逾期未回款情形,未發現相關風險。但隨後不到一周內,公司於9月26日發佈公告稱,2018年公司存在3筆應收賬款逾期未回款情況,合計金額高達8.88億元,占公司2017年凈資產的13.06%。公司相關信息披露不及時、不真實,風險提示不充分。

業內人士認為,*ST華業股票觸及終止上市情形,客觀事實清晰,規則依據明確,應該被終止上市。上交所依法依規將沒得到投資者認可的公司股票予以終止上市,是對投資者利益的最大保護,是對資本市場優勝劣汰秩序的真正維護,是對規則和市場的真正敬畏。

總體來看,公司主要存在以下三方面問題:

12月4日晚間,華業總經理鍾欣就華業資本被暫停上市獨家回應新京報記者稱:「已經竭盡全力了,未來五日有個申請複核,我們有的正常權益去申請,未來公司將持續解決債務問題,力求穩定過度到三板,加快追贓和債務重組工作。」

12月4日晚,華業資本公告稱,上交所決定終止公司股票上市,公司股票將於12月12日進入退市整理期交易。

華業資本2019年三季報顯示,截至報告期末公司總資產為90.60億元,歸屬於上市公司股東的凈資產為-48.20億元;前三季度,華業資本實現營業收入1.53億元,同比下滑96.73%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為-50.49億元。

三是公司基本面惡化,持續經營能力基本喪失:2018年以來,公司債權投資業務發生重大風險,債權存量規模高達百億元,能否收回存在重大不確定性,公司可能遭受重大財產損失。

業內人士指出,公司債權投資業務出現的重大風險,與公司對業務風險評估不充分、防範措施不到位、內控制度不健全直接相關;公司在與關聯方開展巨額債權投資業務時,未對風險充分評估論證,在發現回款資金系從恆韻醫藥賬戶轉出的異常情況時,亦未對底層資產真實性及業務風險進行核實。

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